Budget

2022 : une année de bouleversements

L’année 2022 a été marquée par l’apparition d’une forte inflation, qui concerne de nombreuses dépenses de notre commune : électricité et gaz, carburant, alimentation, prestations extérieures ainsi que les dépenses de personnel. Celles-ci représentent fin 2022 61,8 % des dépenses réelles de fonctionnement.

Au final, les charges générales et les dépenses de personnel ont augmenté au même rythme en 2022, de 13,5 %, alors que les recettes de fonctionnement sont restées dynamiques mais n’ont progressé que de 5 %.
Le changement de majorité a induit une modification des priorités et choix d’investissement, nombre d’entre eux sont vertueux et génèrent des économies de fonctionnement : équipements plus efficaces et moins consommateurs d’énergie, isolation et rénovation des bâtiments, rationalisation des achats. Toutefois, les économies qui en découlent n’ont pas suffi à faire face à l’augmentation des prix en 2022 et à maintenir un excédent de fonctionnement aussi solide que les années précédentes. De ce fait, l’épargne de gestion de notre commune se réduit fortement en 2022.

En parallèle, les investissements ont été importants en 2022, comme prévu en début d’année. Ils ont permis d’engager deux projets majeurs pour notre commune : la rénovation de l’Île Bleue et le nouveau groupe scolaire. De son côté, la subvention versée au budget de la Coupole a été de 843 k€ contre 935 k€ prévus en début d’année, soit une économie de 92 k€.

Emprunt et endettement : 3 emprunts contractés en 2022, pour un montant total de 3,1 M€, supérieur à ce qu’il était strictement nécessaire de réaliser. En effet, nous avons jugé les taux proposés plutôt favorables et certainement inférieurs à ceux auxquels nous pourrions emprunter par la suite.

L’évolution des derniers mois nous donne raison. L’un d’eux a été contracté auprès d’une source de financement éthique, La Nef, qui finance uniquement des projets 100 % éthiques, transparents et solidaires.

Baisse des dotations de l’état
– 77,8 k€ en 2022 et de nouveau – 33 k€ en 2023 ! Nous interrogeons actuellement les services de l’État sur cette évolution très négative, qui remonte maintenant à plusieurs années et place notre commune parmi les moins dotées du pays par habitant.

Dans ce contexte difficile et afin de rétablir la capacité d’autofinancement de la commune, il a donc été demandé à l’ensemble des services communaux et aux écoles de réduire de 20 % toutes les dépenses de fonctionnement récurrentes et de reporter toute dépense non urgente. Cette ligne de conduite a également été appliquée à toutes les dépenses d’équipement et d’investissements : certaines ont été écartées, d’autres reportées ou étalées sur plusieurs exercices.

Après avoir actionné tous ces leviers d’économies et de sobriété dans les dépenses, la Municipalité doit cette année faire appel à l’effort fiscal et augmenter le taux d’imposition du foncier bâti de 3 %. Cela représente une moyenne de 32 € par foyer fiscal (14 €/habitant ).
Cette décision arrive après 3 ans sans hausse d’impôts et représente moins de la moitié de l’inflation 2023 estimée. La crise née de la pandémie de Covid-19 puis la guerre en Ukraine et leurs effets inflationnistes ont bouleversé les équilibres budgétaires. Nos efforts d’économies, d’investissements vertueux et de sobriété ne sont plus suffisants pour amortir l’inflation, comme nous avions pu le faire depuis 2020 et aurions continué à le faire si elle était restée modérée.

Autres ressources mobilisables :
– Vente de l’ancienne Trésorerie pour un montant minimal de 240 k€.
– Taxe d’aménagement liée à 3 projets d’implantation et d’extensions d’entreprises.
– Demandes de subventions pour plus d’1,8 M€ pour le nouveau groupe scolaire émises en janvier.
– Autres subventions au titre du fonds vert pour la rénovation de l’Île Bleue et du gymnase.
– Majoration de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, taxe sur les logements vacants et celle sur les commerces vacants sont des leviers fiscaux qui seront étudiés dans les prochaines semaines.
Notre commune peut y prétendre, car elle est située dans une zone attractive, qui subit une pression foncière.

Les budgets peuvent être consultés sur simple demande auprès de la Direction Générale des Services de la mairie aux heures d’ouvertures des bureaux, ou par mail à mairie@saint-loubes.fr